thanh toán

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu mọi thứ về cách tính phí các sự kiện trên Slevomat. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách tiến hành thanh toán một cách chính xác từ khi ký kết hợp đồng với chúng tôi cho đến khi hết hiệu lực của chứng từ từ sự kiện nhất định. Mọi thứ có lẽ cũng được mô tả rõ ràng trong video hướng dẫn của chúng tôi .

Ở đây chúng tôi cũng sẽ giải thích vấn đề phát hành tài liệu cho những khách hàng có thể yêu cầu, đồng thời chúng tôi cũng sẽ tập trung vào khả năng chúng tôi sẽ phát hành tài liệu cho bạn . Cuối cùng trong bài viết, chúng tôi sẽ mô tả chi tiết cụ thể về việc thanh toán cho các sự kiện trong danh mục Hàng hóa .

Chúng tôi cũng khuyên bạn nên xem xét các câu hỏi thường gặp nhất về thanh toán.

Hướng dẫn hạch toán sự kiện trên Slevomat

Hình ảnh bên dưới giải thích đơn giản nguyên tắc tính toán các hành động trên Slevomat.

Bạn nhận được tiền ngay khi đơn hàng được thanh toán. Tiền của bạn sẽ được gửi vào tài khoản ngân hàng của chúng tôi mà bạn thuê như một phần của hợp đồng thuê (cho thuê) nền tảng giao dịch. Tuy nhiên, tài chính là của bạn ngay từ đầu. Tổng quan về các khoản thanh toán này có sẵn để tải xuống trong giao diện của bạn, nhằm mục đích phát hành chứng từ thuế cho khách hàng và thu thuế VAT. Để tải xuống, chỉ cần nhấp vào phần Thanh toán – Tóm tắt các khoản thanh toán hành động trong giao diện đối tác của bạn, tại đây bạn chỉ cần chọn hành động nhất định và nhấp vào nút Thanh toán cá nhân hoặc Tóm tắt VAT.

Bao gồm chứng từ trong hóa đơn

Tổng doanh thu (giảm theo hoa hồng và giá trị voucher chưa sử dụng) được thanh toán dần theo ngày áp dụng voucher. Phiếu đổi quà được cộng vào hóa đơn 3 lần/tháng: vào ngày 1, 10 và 20 hàng tháng. Thanh toán cho các dịch vụ và du lịch dựa trên các chứng từ được sử dụng trong giao diện. Đối với các ưu đãi cho một ngày cụ thể (ví dụ: chỗ ở hoặc sự kiện văn hóa), phiếu thưởng sẽ được áp dụng tự động.

Chứng từ thanh toán

Tất cả tài liệu đều có sẵn trong giao diện đối tác của bạn trong phần Thanh toán. Cơ sở cơ bản là tệp Hóa đơn ở định dạng PDF.

• Trong cùng một tài liệu, bạn cũng có thể tùy ý phân tích việc lập hóa đơn theo từng hành động riêng lẻ. Bằng cách này, bạn có thể kiểm tra tốt hơn số lượng chứng từ đã sử dụng và số tiền hoa hồng.

• Một tệp khác mà bạn sẽ nhận được cùng với mỗi hóa đơn là hóa đơn hoa hồng của chúng tôi, luôn đi kèm với các phiếu thưởng đã sử dụng (hoặc kèm theo các phiếu thưởng chưa sử dụng sau khi phiếu thưởng từ sự kiện nhất định đã hết hạn).

• File cuối cùng là Tổng quan về chứng từ đã lập hóa đơn.

Chúng tôi gửi tiền cho các phiếu mua hàng và hàng hóa đã đổi từ tài khoản của chúng tôi 3 lần một tháng – vào ngày 2, 11 và 21 hàng tháng. Nếu ngày này rơi vào ngày không làm việc, chúng tôi sẽ gửi tiền vào ngày làm việc đầu tiên tiếp theo.

Voucher chưa sử dụng

100% giá trị của các phiếu thưởng chưa sử dụng thuộc về Slevomat (do đó số tiền dành cho chúng cũng phải xuất hiện trên hóa đơn hoa hồng cuối cùng của chúng tôi). Vì vậy, một phiếu thưởng chưa sử dụng trước hết là khoản hoàn lại cho bạn (bạn sẽ nhận được tiền vào tài khoản của chúng tôi) và nếu khách hàng không xuất hiện, nó sẽ xuất hiện trên hóa đơn và là một khoản chi phí đối với bạn. Các khoản tiền được bù đắp với nhau. Bạn đã thanh toán VAT từ chứng từ đó ngay từ đầu nếu bạn là người thanh toán, tuy nhiên, số tiền này sau đó lại là một khoản chi phí cho bạn, vì vậy VAT sẽ được trả lại cho bạn cùng với hóa đơn của chúng tôi. Các phiếu thưởng chưa sử dụng sẽ được đánh dấu trên hóa đơn và trong hợp đồng là Phần thưởng Đặc biệt của Nhà cung cấp.

Nếu bạn cung cấp dịch vụ với mức thuế suất VAT khác với mức thuế cơ bản, trong trường hợp chứng từ chưa sử dụng, bạn cần lập hồ sơ thuế khắc phục đối với những chứng từ chưa sử dụng ghi trên hóa đơn hoa hồng cuối cùng và yêu cầu cơ quan thuế hoàn thuế VAT, như dịch vụ đã không được cung cấp.

Báo cáo kiểm soát

Slevomat.cz không phải là người mua cho các đơn đặt hàng riêng lẻ. Chỉ nhập mức chiết khấu vào báo cáo kiểm soát liên quan đến hóa đơn hoa hồng do chúng tôi phát hành cho công ty của bạn. Đối với hoá đơn hoa hồng, hãy nêu số của chúng.

Ngày thực hiện nghĩa vụ chịu thuế (DUZP) đối với hóa đơn phát hành cho khách hàng

Nếu đó là chứng từ đơn mục đích theo quan điểm của Đạo luật VAT, thì luôn là ngày nhận được khoản thanh toán vào tài khoản, tức là thời điểm khách hàng thanh toán vào tài khoản của Slevomat. Bạn có thể tìm thấy ngày ở phần tổng quan thanh toán trong giao diện .

Hướng dẫn trực quan dành cho kế toán của bạn trong tệp PDF

Video hướng dẫn – Thanh toán sự kiện trên Slevomat

Lên ▲

Phát hành tài liệu

Slevomat chỉ là trung gian nên không thể cấp chứng từ thuế cho khách hàng cuối cùng. Bạn chỉ mượn không gian từ chúng tôi để trình bày, v.v., nhưng khách hàng sẽ mua hàng từ bạn. Điều cần thiết là bạn phải xuất các chứng từ/hóa đơn với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ mà khách hàng ký kết hợp đồng mua bán. Bạn thậm chí không thể xuất hóa đơn thay mặt chúng tôi.

Phát hành tài liệu cho khách hàng

Bạn nhận được tiền ngay sau khi đơn hàng được thanh toán và do đó bạn cũng có nghĩa vụ phải nộp thuế giá trị gia tăng tại thời điểm này. Do đó, bạn phát hành chứng từ thuế vào thời điểm khách hàng thanh toán.

Trong giao diện của bạn, bạn có thể tải xuống tổng quan về tất cả các khoản thanh toán đã nhận nhằm mục đích phát hành chứng từ thuế cho khách hàng và thu thuế VAT. Bạn có thể tìm thấy chúng trong tab Thanh toán – Tổng quan về thanh toán sự kiện. Bằng cách nhấn nút Thanh toán cá nhân màu xanh lam, danh sách tất cả các đơn hàng đã thanh toán và bị hủy của toàn bộ sự kiện sẽ được tải xuống máy tính của bạn. Tương tự, bạn có thể tải xuống Báo cáo VAT chứa dữ liệu bán hàng cho mỗi tháng. Bạn cũng có thể xuất báo cáo cho tất cả các sự kiện cùng một lúc.

Mã nhận dạng chính là số đơn đặt hàng, theo đó bạn có cái nhìn tổng quan về thời điểm bạn chấp nhận thanh toán và thời điểm phiếu thưởng từ đơn hàng nhất định được sử dụng và đưa vào hóa đơn.

Trong trường hợp mua hàng cho một công ty, chúng tôi sẽ ngay lập tức gửi cho bạn thông báo qua email về yêu cầu của khách hàng về việc cấp chứng từ thuế cho đơn đặt hàng nhất định. Bạn có thể tìm thấy danh sách tất cả các yêu cầu này trong phần Thanh toán – Yêu cầu chứng từ.

Đối với các yêu cầu riêng lẻ, bạn luôn có thể xem thông tin cần thiết để phát hành chứng từ thuế và sau đó đánh dấu yêu cầu là đã xử lý.

Về định dạng hóa đơn cho khách hàng, hầu hết các đối tác đều xuất hóa đơn cho khách hàng bằng cách ghi "Tổng số tiền bằng CZK" (tổng giá của phiếu mua hàng) và ở dòng bên dưới "Tổng số tiền thanh toán 0,00 CZK" kèm theo ghi chú rằng nó đã được thanh toán qua Slevomat hoặc được thanh toán bằng phiếu thưởng.

Trong hầu hết các trường hợp, số thứ tự là một phần của ghi chú để có thể tìm thấy tài liệu dễ dàng hơn.

Còn hóa đơn cho khách hàng đối với voucher chưa sử dụng thì sao

Sau khi tạo chứng từ thuế cho khách hàng, số tiền nhất định sẽ xuất hiện trong kế toán của bạn dưới dạng thu nhập. Nếu khách hàng không sử dụng voucher, voucher chưa sử dụng sẽ được phản ánh trên hóa đơn hoa hồng cuối cùng dưới dạng Phần thưởng Đặc biệt của Nhà cung cấp. Vì điều này, anh ấy trở thành gánh nặng cho bạn. Điều này có nghĩa là chứng từ chưa sử dụng trên hóa đơn hoa hồng sẽ được tính vào chứng từ thuế do bạn phát hành.

Phải có biên lai/hóa đơn thuế cho toàn bộ số tiền mà khách hàng thanh toán.

Trong trường hợp bạn phát hành chứng từ/hóa đơn thuế với số tiền không có hoa hồng thì theo Điều khoản và Điều kiện chung mà bạn đã ký, bí mật thương mại (vượt quá hoa hồng) sẽ được tiết lộ cho bên thứ ba.

Là một phần của thỏa thuận tài chính giữa chúng tôi và bạn, chúng tôi gửi cho bạn doanh số bán hàng của bạn – tức là giá của phiếu thưởng trừ đi hoa hồng của chúng tôi. Chúng tôi cấp cho bạn hóa đơn hoa hồng cho khoản hoa hồng này. Bạn không cần phải lo lắng, nó sẽ không gây ra bất cứ trở ngại nào cho bạn trong công việc kế toán đâu.

Hóa đơn chiếu lệ

Hóa đơn chiếu lệ không phải là chứng từ thuế, nó chỉ là hóa đơn tạm ứng và không phải là một phần của kế toán. Hóa đơn chiếu lệ thường chứa tất cả các chi tiết được quy định của chứng từ thuế thông thường. Tuy nhiên, dữ liệu chỉ mang tính thông tin và làm cơ sở cho việc thanh toán. Khách hàng thường cần hóa đơn chiếu lệ cho chủ lao động của mình, chẳng hạn như nếu anh ta mua kỳ nghỉ thông qua FKSP.

Vì khách hàng ký kết hợp đồng mua hàng với bạn nên bạn cần xuất hóa đơn có số CMND và các chi tiết khác. Vì khách hàng đặt hàng trên Slevomat.cz, vui lòng cung cấp chi tiết thanh toán của chúng tôi. Vì vậy, hãy nhập 238400856/0300 (ČSOB) làm số tài khoản, bạn sẽ nhận được ký hiệu biến đổi từ khách hàng, người biết nó từ đơn đặt hàng của họ.

Nếu hệ thống kế toán của bạn không thể tạo hóa đơn chiếu lệ, bạn có thể tải mẫu hóa đơn TẠI ĐÂY (ở định dạng xls cho Microsoft Excel).

Lên ▲

Ủy quyền ban hành văn bản

Slevomat có thể thay mặt bạn phát hành chứng từ (bao gồm hóa đơn tạm ứng cho các đơn đặt hàng FKSP). Tuy nhiên, chúng tôi cần giấy ủy quyền của bạn để phát hành tài liệu. Sau đó chúng tôi có thể thay mặt bạn phát hành chứng từ trực tiếp cho khách hàng.

Tại sao cho phép chúng tôi phát hành tài liệu?

• chúng tôi sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và bạn sẽ có sẵn các tài liệu với chúng tôi để tải xuống bất kỳ lúc nào để nhập vào hệ thống kế toán của bạn

• chúng tôi sẽ giúp bạn duy trì trật tự và tổng quan trong các tài liệu về các dịch vụ được cung cấp trên nền tảng kinh doanh của chúng tôi

• khách hàng sẽ có sẵn các tài liệu để tải xuống trong hồ sơ người nắm giữ chiết khấu của mình ngay sau khi thanh toán, giúp bạn tiết kiệm được thời gian liên lạc thường xuyên kéo dài với họ

Những gì cần phải được thực hiện?

Bạn cần phải tính phí các tài liệu và hóa đơn tạm ứng do Slevomat phát hành tại thời điểm bán.

Nếu bạn đã thanh toán theo cách này thì mọi thứ hoàn toàn ổn và chúng tôi có thể ký giấy ủy quyền phát hành chứng từ thuế.

Nếu bạn tính phí ở một giai đoạn khác – ví dụ: khi tiền từ Slevomat đến tài khoản của bạn, bạn cần bắt đầu tính phí tại thời điểm bán hàng (khi khách hàng mua phiếu mua hàng) sau khi ký giấy ủy quyền. Chứng từ thuế sẽ có DUZP (ngày thực hiện nghĩa vụ chịu thuế) được xác định theo ngày thanh toán của đơn đặt hàng , được quy định bởi Đạo luật VAT (Phần 15a – Cung cấp hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ trong trường hợp chỉ có một mục đích). chứng từ) . Tương tự như vậy, ngày phát hành sẽ là tiêu chuẩn tại thời điểm khách hàng thanh toán.

Và sau đó ký giấy ủy quyền với chúng tôi, bạn có thể tìm thêm thông tin TẠI ĐÂY .

Bạn có các lựa chọn về giấy ủy quyền sau đây để lựa chọn:

Đối với ưu đãi lưu trú (danh mục Du lịch):

• Hóa đơn và chứng từ trước, chỉ dành cho mua hàng FKSP

• chúng tôi sẽ xuất cả hóa đơn tạm ứng và biên lai sau khi nhận được thanh toán cho đơn hàng

• Tài liệu cho các đơn đặt hàng ngoài FKSP

• khi mua hàng cho một công ty, đơn hàng trên 10.000 Kč hoặc nếu khách hàng yêu cầu tài liệu

• Hóa đơn và chứng từ trước cho các đơn hàng bên ngoài và trong FKSP

• trong trường hợp, ngoài chỗ ở, bạn còn cung cấp các dịch vụ địa phương trên Slevomat trong một hồ sơ, các tài liệu không phải FKSP cũng sẽ được tạo cho các đơn đặt hàng từ các sự kiện của dịch vụ địa phương

Đối với các ưu đãi dịch vụ địa phương:

• Tài liệu cho các đơn đặt hàng ngoài FKSP

  • khi mua hàng cho một công ty, đơn hàng trên 10.000 Kč hoặc nếu khách hàng yêu cầu tài liệu
    

Đối với tài liệu, chúng tôi sẽ tạo một chuỗi số mới cho bạn, bạn có thể chỉ cần thêm chuỗi số này vào kế toán của mình bằng cách đặt chuỗi số mới.

Bạn có thể tìm thấy các tài liệu được tạo rõ ràng trong tab Thanh toán. Tại đây bạn sẽ thấy danh sách của họ, bạn có thể tải xuống từng tài liệu riêng lẻ hoặc xuất chúng hàng loạt ở định dạng CSV.

Video hướng dẫn

Hướng dẫn ngắn gọn và đơn giản về việc lập hóa đơn cho các đơn đặt hàng từ FKSP.

Lên ▲

Các mặt hàng

Thanh toán cho danh mục này hoạt động tương tự như các danh mục khác. Tuy nhiên, có một số khác biệt mà chúng tôi muốn chỉ ra.

• Để đơn hàng được ghi vào hóa đơn, đơn hàng phải được chuyển sang trạng thái Chấp nhận và được khách hàng xác nhận . Đó là lý do tại sao việc chuyển từng đơn hàng sang trạng thái Đã giao là rất quan trọng. Chỉ đặt "Đã giao hàng" hoặc "Sẵn sàng nhận hàng" là chưa đủ .

• Đơn đặt hàng sẽ được bao gồm trong hóa đơn thông thường sau 19 ngày kể từ khi khách hàng đánh dấu là đã nhận được đơn đặt hàng. Khoảng thời gian 19 ngày bao gồm khoảng thời gian 14 ngày mà khách hàng có thể rút khỏi hợp đồng và trả lại hàng và dự trữ 5 ngày. Cùng với việc thanh toán cho sản phẩm, chúng tôi cũng gửi cho bạn khoản thanh toán cho bưu phí. Chúng tôi không tính phí hoa hồng cho việc này.

• Tại mục "Đơn hàng", sau khi nhấn vào nút "Thêm bộ lọc", bạn sẽ tìm thấy bộ lọc "Tháng, ngày thanh toán". Bộ lọc này cho phép bạn tìm hiểu xem các đơn đặt hàng đã cho đã hoặc sẽ được đưa vào hóa đơn nào.

• Bạn, với tư cách là nhà cung cấp, tiếp tục xuất hóa đơn cho khách hàng. Và đó là toàn bộ giá trị của đơn hàng, bao gồm cả hoa hồng và bưu phí. Vì vậy, bạn chỉ ra mức giá mà khách hàng đã trả.

Nếu bạn không tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của mình ở đây hoặc nếu bạn có bất kỳ nhận xét nào khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ Partneri@slevomat.cz hoặc điện thoại +420 776 673 831. 

Lên ▲