In diesem Artikel erfahren Sie alles über wie Sie Ihre Promotions abrechnen auf Slevomat. Wir zeigen Ihnen, wie Sie bei der Abrechnung vom Vertragsabschluss mit uns bis zum Ende der Gutscheingültigkeit Ihrer Aktion richtig vorgehen. Außerdem erklären wir Ihnen das Problem der Rechnungserstellung für Kunden Kunden, die eine Rechnung benötigen, erläutern, aber auch die Möglichkeit, dass wir Rechnungen für Sie ausstellen. Schließlich werden wir die Besonderheiten der Abrechnung von Werbeaktionen in der Waren Kategorie.
Wir empfehlen auch einen Blick auf die häufig gestellten Fragen zur Rechnungsstellung.
Wie Sie Ihre Promotions abrechnen
Wann (aus buchhalterischer Sicht) nehme ich das Geld für die Gutscheine an?
Sie nehmen das Geld in dem Moment an, in dem die Bestellung bezahlt wird. Das Geld wird auf unserem Bankkonto gespeichert. Die Miete für unsere Geschäftsplattform beinhaltet die Miete für unser Bankkonto; das Geld gehört jedoch von Anfang an Ihnen. Die gemeinsame Weboberfläche bietet Übersichten über solche Zahlungen für die Ausstellung von Steuerrechnungen für Ihre Kunden. Zum Herunterladen klicken Sie einfach auf den Abschnitt Abrechnung und dann auf Übersicht der Werbezahlungen. Dort können Sie die richtige Aktion auswählen und die einzelnen Zahlungen oder die Zusammenfassung für die Mehrwertsteuer herunterladen.
Wann wird ein Gutschein in die Rechnung aufgenommen?
Die Gesamteinnahmen (abzüglich der Provision und des Wertes der nicht eingelösten Gutscheine) werden schrittweise auf der Grundlage des Gutscheineinlösungsdatums ausgezahlt. Eingelöste Gutscheine werden dreimal im Monat in die Abrechnung aufgenommen: am 1., 10. und 20. des Monats. Bei Dienstleistungen und Reisen erfolgt die Abrechnung auf Basis der Gutscheineinlösung in der Schnittstelle. Bei termingebundenen Angeboten (z. B. Unterkunft oder Kulturveranstaltungen) werden die Gutscheine automatisch am Tag der Laufzeit eingelöst.
Welche Abrechnungsunterlagen stellt Slevomat zur Verfügung?
Alle Belege sind in Ihrer Schnittstelle im Bereich "Abrechnung" verfügbar. Das Basisdokument ist die Abrechnungsdatei im PDF-Format (siehe Bild unten).
- In demselben Dokument finden Sie auch eine Aufschlüsselung der Abrechnung nach einzelnen Aktionen. Sie können die Anzahl der eingelösten Gutscheine und die Summe der Provisionen überprüfen.
- Eine weitere Datei, die Sie mit jeder Abrechnung erhalten, ist unsere Provisionsrechnung, die immer mit verbrauchten Gutscheinen (bzw. nicht verbrauchten Gutscheinen nach Ablauf der Gültigkeit der Gutscheine aus der Veranstaltung) verrechnet wird.
- Die letzte Datei ist eine Übersicht der abgerechneten Gutscheine.
Wann kommt denn mein Geld an?
Das Geld für die eingelösten Gutscheine und Waren wird dreimal im Monat von unserem Konto überwiesen, am 2., 11. und 21. des Monats. Fällt das Datum auf einen Nichtwerktag, wird das Geld am nächstfolgenden Werktag überwiesen.
Wie sieht es mit nicht eingelösten Gutscheinen aus?
Uneingelöste Gutscheine gehen zu 100 % an Slevomat (daher muss der Betrag für diese Gutscheine auf unserer Provisionsendabrechnung erscheinen). Der nicht eingelöste Gutschein ist also zunächst Ihr Verdienst (Sie erhalten das Geld auf unser Konto) und wenn der Kunde nicht erscheint, erscheint er auf der Rechnung und ist für Sie ein Kostenpunkt. Die Beträge werden gegeneinander aufgerechnet. Von einem solchen Gutschein haben Sie zu Beginn die Mehrwertsteuer bezahlt, wenn Sie Zahler sind, ist dieser Betrag jedoch wieder ein Kostenpunkt für Sie, so dass die Mehrwertsteuer mit unserer Rechnung an Sie zurückgegeben wird. Nicht eingelöste Gutscheine werden auf der Rechnung und im Vertrag als"Provider's Special Fee" gekennzeichnet.
Wie werden die Kontrollberichte eingereicht?
Slevomat.cz ist nicht der Käufer für einzelne Aufträge. Bitte erwähnen Sie Slevomat.cz im Kontrollbericht nur im Zusammenhang mit den von uns ausgestellten Provisionsrechnungen für Ihr Unternehmen. Bei Provisionsrechnungen geben Sie bitte die Rechnungsnummer an.
Welches ist das Datum der steuerpflichtigen Lieferung für Rechnungen, die an Kunden ausgestellt werden?
Immer das Datum, an dem die Zahlung auf dem Konto eingegangen ist. Das heißt, wann der Kunde auf das Slevomat-Konto gezahlt hat. Sie finden das Datum in der Übersicht der Werbezahlungen in Ihrer Schnittstelle.
Steuerrechnungen für Kunden ausstellen
Werden die Steuerrechnungen von Slevomat oder von mir als Unternehmen ausgestellt?
Slevomat.cz ist lediglich ein Provider, d.h. wir können keine Steuerrechnungen für Endkunden ausstellen. Sie mieten bei uns lediglich den Platz für die Präsentation etc. Etwaige Einkäufe tätigen die Kunden bei Ihnen. Sie als der Dienstleister, mit dem der Kunde einen Kaufvertrag abschließt, müssen diese Dokumente ausstellen.
Gegenstand unserer Zusammenarbeit ist die Miete einer Geschäftsplattform (was auch die Miete unseres Bankkontos einschließt, auf dem Sie die Gelder der Kunden erhalten); daher ist auch die Ausstellung von Rechnungen in unserem Namen nicht möglich und solche Rechnungen werden von uns nicht akzeptiert.
In Ihrer Partner-Schnittstelle finden Sie die Zusammenfassungen aller bearbeiteten Bestellungen und Zahlungen der Kunden. Diese benötigen Sie, um Rechnungen für Kunden auszustellen. Diese Zusammenfassungen finden Sie im Ordner Abrechnung -> Übersicht der Aktionszahlungen. Wenn Sie auf die blaue Schaltfläche Einzelzahlungen klicken, können Sie die Zusammenfassung mit den Details aller bezahlten Aufträge herunterladen. In ähnlicher Weise können Sie die Zusammenfassung für die Mehrwertsteuer herunterladen, die Umsatzdaten für jeden Monat enthält. Sie können auch Berichte für alle Veranstaltungen auf einmal exportieren.
Die Schlüsselidentifikation ist die Auftragsnummer, die universell ist und die Sie in der Zusammenfassung der einzelnen Zahlungen finden, sobald der Kunde bezahlt, und später, wenn der Gutschein eingelöst wird, sehen Sie sie in der Übersicht der abgerechneten Gutscheine.
Was die Rechnung selbst betrifft, so stellen die meisten unserer Partner die Rechnung mit "Gesamtbetrag in CZK" (oder einer anderen Währung) aus, wobei der gesamte Betrag, den der Kunde bezahlt hat, angegeben werden muss (nicht nur der Betrag, der in der Abrechnung auf Ihr Konto überwiesen wurde), und darunter befindet sich eine zusätzliche Zeile mit der Aufschrift "Zu zahlen 0,00 CZK" mit dem Hinweis, dass der Betrag über Slevomat oder über Gutscheine bezahlt wurde.
Zur besseren Übersichtlichkeit empfehlen wir Ihnen, die Bestellnummer auf der Rechnung anzugeben.
Wie sieht es mit der Provision aus?
Sie müssen eine Steuerrechnung über den gesamten vom Kunden gezahlten Betrag ausstellen. Innerhalb des Rahmenvertrages zwischen uns und Ihnen senden wir Ihnen Erlösquittungen – also den Gutscheinpreis abzüglich unserer Provision. Über die Provision stellen wir eine Provisionsrechnung aus. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, dies wird keine Probleme in Ihrer Buchhaltung verursachen.
Was ist eine Pro-Forma-Rechnung?
Eine Pro-forma-Rechnung ist kein Steuerbeleg, sondern nur eine Vorschussrechnung, die nicht in die Buchhaltung aufgenommen wird. Eine Pro-forma-Rechnung enthält in der Regel alle notwendigen Elemente einer gewöhnlichen Steuerrechnung. Die Daten sind jedoch informativ und dienen nur als Beleg für die Zahlung. Meistens benötigen Kunden eine Pro-forma-Rechnung für ihre Arbeitgeber, z. B. wenn sie Urlaubsreisen über FKSP kaufen. Da der Kunde einen Kaufvertrag mit Ihnen abschließt, ist es notwendig, dass Sie eine Rechnung mit Ihrer Firmenkennung und anderen Elementen ausstellen. Da der Kunde jedoch auf Slevomat.cz bestellt, geben Sie unsere Zahlungsdaten an. Geben Sie daher bei der Kontonummer 238400856/0300 (ČSOB) an, Sie erhalten das variable Symbol vom Kunden, der es aus der Bestellung erhält. Wenn Ihr Buchhaltungssystem die Erstellung von Pro-forma-Rechnungen nicht unterstützt, können Sie die Vorlage herunterladen, die dann einfach ausgefüllt wird (xls-Format für Microsoft Excel).
Wir können Steuerquittungen für Sie ausstellen
(nur für Unternehmen mit tschechischer Registrierungsnummer)
Slevomat kann in Ihrem Namen Rechnungen ausstellen (einschließlich Vorschussrechnungen für FKSP-Bestellungen). Wir müssen jedoch eine Vollmacht für die Ausstellung von Dokumenten unterzeichnen. Wir können dann in Ihrem Namen Dokumente direkt an Kunden ausstellen.
Warum sollten Sie uns mit der Ausstellung von Dokumenten beauftragen?
- Sie sparen Zeit und können die Dokumente jederzeit herunterladen und in Ihr Buchhaltungssystem importieren.
- Wir helfen Ihnen, Ihre Steuerbelege für die von Ihnen angebotenen Dienstleistungen geordnet und übersichtlich auf unserer Business-Plattform zu halten
- die Belege stehen sofort nach der Zahlung im Slevomat-Profil des Kunden zum Download bereit, so dass Sie sich die oft langwierige Kommunikation mit dem Kunden sparen
Was ist zu tun?
Es ist notwendig, dass Sie die von Slevomat ausgestellten Belege und Vorschussrechnungen zum Zeitpunkt des Verkaufs verrechnen.
Wenn Sie dies bereits tun, ist alles in Ordnung und wir können eine Vollmacht für die Ausstellung von Steuerunterlagen unterzeichnen.
Wenn Sie zu einem anderen Zeitpunkt abrechnen, z. B. wenn das Geld von Slevomat auf Ihrem Konto eingeht, müssen Sie unbedingt zum Zeitpunkt des Verkaufs (wenn der Kunde den Gutschein kauft) mit der Abrechnung beginnen, nachdem Sie die Vollmacht unterzeichnet haben. Bei Steuerdokumenten wird das Datum der steuerpflichtigen Lieferung durch das Datum der Bezahlung der Bestellung bestimmt, das im Umsatzsteuergesetz festgelegt ist (Abschnitt 15a – Lieferung von Gegenständen oder Erbringung von Dienstleistungen im Falle eines Einzweck-Gutscheins). Entsprechend wird das Ausstellungsdatum normalerweise zum Zeitpunkt der Zahlung durch den Kunden festgelegt.
Dann müssen Sie den Gutschein unterschreiben. Weitere Informationen dazu finden Sie HIER.
Sie können zwischen den folgenden Versionen des POA wählen
Für Urlaubsangebote (Kategorie Reisen):
- Vorschussrechnungen und Rechnungen, nur für FKSP-Käufe.
- wir stellen sowohl eine Vorschussrechnung als auch eine Rechnung nach Bezahlung der Bestellung aus
- Dokumente für Nicht-FKSP-Bestellungen
- Bei Einkäufen durch eine Firma, bei Bestellungen über 10 000 CZK oder wenn der Kunde eine Rechnung verlangt
- Vorschussrechnungen und Dokumente für Bestellungen außerhalb und innerhalb des FKSP
- Wenn Sie auf dem Slevomat unter einem Profil lokale Dienstleistungen außerhalb der Beherbergung anbieten, werden die Belege für Aufträge außerhalb des FKSP auch für Aufträge aus lokalen Dienstleistungsangeboten erstellt
Für lokale Service-Aktionen:
- Belege für Nicht-FKSP-Bestellungen
- für Einkäufe für das Unternehmen, Bestellungen über 10 000 CZK oder wenn der Kunde eine Rechnung verlangt
Für Belege generieren wir für Sie eine neue Nummernserie, die Sie einfach in Ihre Buchhaltung einfügen, indem Sie eine neue Nummernserie einstellen.
Die generierten Belege finden Sie ganz einfach in der Registerkarte "Abrechnung". Hier sehen Sie eine Liste von ihnen, Sie können einzelne Dokumente herunterladen oder sie in großen Mengen im CSV-Format exportieren.
Dreimal im Monat erstellen wir für Sie eine Rechnung, die eine übersichtliche Zusammenfassung der eingelösten Gutscheine, der dafür getätigten Umsätze und der ausgestellten Dokumente darstellt.
Video-Handbuch
Eine kurze und einfache Anleitung zur Abrechnung der FKSP-Einkäufe (nur auf Tschechisch).
Waren
Die Rechnungsstellung für diese Kategorie funktioniert ähnlich wie bei den anderen. Es gibt jedoch ein paar Unterschiede, auf die wir hinweisen möchten.
- Um in die Abrechnung aufgenommen zu werden, muss die Bestellung in den Status Angenommen und vom Kunden bestätigt übergehen. Daher ist es sehr wichtig, dass der Status jeder Bestellung auf "An den Kunden geliefert" geändert wird. Es reicht nicht aus, die Bestellungen auf "Versendet" oder "Abholbereit" zu setzen.
- Aufträge werden 19 Tage, nachdem sie als beim Kunden eingegangen gekennzeichnet wurden, in die reguläre Rechnungsstellung einbezogen. Die 19-Tage-Frist umfasst 14 Tage, in denen der Kunde vom Vertrag zurücktreten und die Ware zurückschicken kann, sowie einen Vorbehalt von 5 Tagen.
- In der Rubrik "Warenbestellungen" finden Sie durch Klicken auf die Schaltfläche "Weitere Filter" den Filter "Monat und Tag der Rechnungsstellung". Mit diesem Filter können Sie sehen, in welcher Rechnung Ihre Bestellungen enthalten sind oder sein werden.
- Die Rechnungen werden direkt von Ihnen über den gesamten Auftragswert, einschließlich Provision und Porto, ausgestellt. Sie geben also den vom Kunden bezahlten Preis an.
Wenn Sie hier keine Antwort auf Ihre Frage finden oder sonstige Anmerkungen haben, zögern Sie bitte nicht, uns per E‑Mail partneri@slevomat.cz oder per Telefon +420 776 673 831 zu kontaktieren.