In diesem Artikel erfahren Sie alles über die Abrechnung Ihrer Aktionen auf Slevomat. Wir zeigen Ihnen, wie Sie vom Vertragsabschluss mit uns bis zum Ende der Gutscheingültigkeit Ihrer Aktion richtig abrechnen. Außerdem erklären wir Ihnen die Problematik der Rechnungsstellung für Kunden , die diese möglicherweise benötigen, und gehen dabei auch auf die Möglichkeit ein, dass wir die Rechnungen für Sie ausstellen . Abschließend beschreiben wir die Besonderheiten der Abrechnung von Aktionen in der Kategorie Waren .
Wir empfehlen Ihnen außerdem einen Blick auf die häufig gestellten Fragen zur Abrechnung zu werfen.
So rechnen Sie Ihre Werbeaktionen ab
Wann nehme ich (buchhalterisch) das Geld für die Gutscheine entgegen?
Sie akzeptieren das Geld in dem Moment, in dem die Bestellung bezahlt wird. Das Geld wird auf unserem Bankkonto gespeichert. Die Miete unserer Geschäftsplattform beinhaltet die Miete unseres Bankkontos; die Mittel gehören jedoch von Anfang an Ihnen. Die gemeinsame Weboberfläche bietet Übersichten über solche Zahlungen, um Ihren Kunden Steuerrechnungen auszustellen. Zum Herunterladen klicken Sie einfach auf den Abschnitt Abrechnung und dann auf Übersicht über Aktionszahlungen. Dort können Sie die richtige Aktion auswählen und Bezahlte Bestellungen oder Zusammenfassung für Mehrwertsteuer herunterladen.
Auf den ersten Blick kann die Datei "Bezahlte Bestellungen" recht groß erscheinen. Aus diesem Grund haben wir eine Beispieldatei mit einer detaillierten Beschreibung jeder Spalte vorbereitet. Sie können diese Datei herunterladenHERE.
Wann ist ein Gutschein in der Abrechnung enthalten?
Die Auszahlung des Gesamtbetrages (abzüglich Provision und Wert nicht eingelöster Gutscheine) erfolgt stufenweise je nach Einlösedatum der Gutscheine. Eingelöste Gutscheine werden dreimal im Monat in die Abrechnung einbezogen: am 1., 10. und 20. Tag im Monat. Bei Dienstleistungen und Reisen erfolgt die Abrechnung auf Basis der Gutscheineinlösung in der Oberfläche. Bei termingebundenen Angeboten (z. B. Übernachtungen oder Kulturveranstaltungen) erfolgt die Einlösung der Gutscheine automatisch am Tag der Laufzeit.
Welche Rechnungsunterlagen stellt Slevomat zur Verfügung?
Alle Belege sind in Ihrer Benutzeroberfläche im Abschnitt "Abrechnung" verfügbar. Das Basisdokument ist die Rechnungsdatei im PDF-Format (siehe Abbildung unten).
- Im selben Dokument finden Sie auch eine Aufschlüsselung der Abrechnung nach einzelnen Aktionen. So können Sie die Anzahl der eingelösten Gutscheine sowie die Höhe der Provisionen einsehen.
- Eine weitere Datei, die Du mit jeder Abrechnung erhältst, ist unsere Provisionsrechnung, welche grundsätzlich mit eingelösten Gutscheinen (bzw. nicht eingelösten Gutscheinen nach Ende der Gültigkeit der Gutscheine aus der Veranstaltung) verrechnet wird.
- Die letzte Datei ist eine Übersicht über abgerechnete Gutscheine.
Wann kommt denn mein Geld an?
Die Überweisung der eingelösten Gutscheine und Waren erfolgt dreimal monatlich, jeweils am 2., 11. und 21. Tag des Monats, von unserem Konto. Fällt das Datum auf einen arbeitsfreien Tag, erfolgt die Überweisung am nächstfolgenden Werktag.
Eine Übersicht aller gesendeten Zahlungen für eine bestimmte Aktion erhalten Sie im Bereich Abrechnung – Übersicht der Aktionszahlungen oder in den Details der Aktion.
Wie sieht es mit nicht eingelösten Gutscheinen aus?
Der Wert nicht eingelöster Gutscheine geht zu 100% an Slevomat (deshalb muss der Betrag dafür auf unserer endgültigen Provisionsrechnung erscheinen). Der nicht eingelöste Gutschein ist also zunächst Ihr Verdienst (Sie erhalten das Geld auf unser Konto) und wenn der Kunde nicht erscheint, erscheint er auf der Rechnung und ist ein Kostenfaktor für Sie. Die Beträge werden miteinander verrechnet. Sie haben von einem solchen Gutschein zu Beginn Mehrwertsteuer bezahlt, wenn Sie Zahler sind, ist dieser Betrag jedoch wieder ein Kostenfaktor für Sie, daher wird Ihnen die Mehrwertsteuer mit unserer Rechnung zurückerstattet. Nicht eingelöste Gutscheine werden auf der Rechnung und im Vertrag als " Sonderentgelt des Anbieters " gekennzeichnet.
Wie reiche ich Kontrollberichte ein?
Slevomat.cz ist nicht der Besteller für einzelne Bestellungen. Bitte erwähnen Sie Slevomat.cz im Kontrollbericht nur im Zusammenhang mit unseren ausgestellten Provisionsrechnungen an Ihr Unternehmen. Bei Provisionsrechnungen geben Sie bitte die Rechnungsnummer an.
Was ist das steuerpflichtige Lieferdatum für die an die Kunden ausgestellten Rechnungen?
Es gilt immer das Datum, an dem die Zahlung auf dem Konto eingegangen ist. Das heißt, wenn der Kunde auf das Slevomat-Konto eingezahlt hat. Das Datum erfahren Sie in der Übersicht der Aktionszahlungen in Ihrem Interface .
Ausstellen von Steuerrechnungen für Kunden
Werden Steuerrechnungen von Slevomat oder von mir als Unternehmen ausgestellt?
Slevomat.cz ist lediglich Anbieter, d. h. wir können keine Steuerrechnungen für Endkunden ausstellen. Sie mieten von uns lediglich den Platz für Präsentationen usw. Alle Einkäufe tätigen die Kunden bei Ihnen. Sie als Dienstleister, mit dem der Kunde einen Kaufvertrag abschließt, müssen solche Dokumente ausstellen.
Gegenstand unserer Zusammenarbeit ist die Miete einer Geschäftsplattform (dazu gehört auch die Miete unseres Bankkontos, auf dem Sie Gelder von Ihren Kunden erhalten); daher ist auch die Ausstellung von Rechnungen in unserem Namen nicht möglich und solche Rechnungen werden von uns nicht akzeptiert.
In Ihrem Partner-Interface finden Sie die Übersichten aller bearbeiteten Bestellungen und Zahlungen der Kunden. Diese benötigen Sie, um Rechnungen an Kunden auszustellen. Diese Übersichten finden Sie im Ordner Abrechnung -> Übersicht über Aktionszahlungen. Mit einem Klick auf den blauen Button Bezahlte Bestellungen laden Sie die Übersicht mit den Details aller bezahlten Bestellungen herunter. Ebenso können Sie die Übersicht für die Mehrwertsteuer herunterladen, die die Verkaufsdaten für jeden Monat enthält. Sie können auch Berichte für alle Events auf einmal exportieren.
Die wichtigste Identifikation ist die Bestellnummer. Diese ist universell und wird in der Zusammenfassung der bezahlten Bestellungen angezeigt, sobald der Kunde bezahlt hat. Später, wenn der Gutschein eingelöst wurde, wird sie in der Übersicht der abgerechneten Gutscheine angezeigt.
Was die Rechnung selbst betrifft, stellen die meisten unserer Partner die Rechnung mit "Gesamtbetrag in CZK" (oder einer anderen Währung) aus, wobei der gesamte vom Kunden gezahlte Betrag angegeben werden muss (nicht nur der Betrag, der in der Abrechnung auf Ihr Konto überwiesen wurde). Darunter befindet sich eine zusätzliche Zeile mit "Zu zahlender Betrag 0,00 CZK" und einem Hinweis, dass die Zahlung über Slevomat oder Gutscheine erfolgte.
Zur Verdeutlichung empfehlen wir, die Bestellnummer der Rechnung beizufügen.
Wie steht es mit der Provision?
Sie müssen eine Steuerrechnung über den vollen vom Kunden gezahlten Betrag ausstellen. Im Rahmen des zwischen Ihnen und uns geschlossenen Rahmenvertrags senden wir Ihnen Einnahmebelege – also den Gutscheinpreis abzüglich unserer Provision. Über die Provision stellen wir eine Provisionsrechnung aus. Sie müssen sich keine Sorgen machen, das verursacht in Ihren Büchern keine Probleme.
Was ist eine Pro-forma-Rechnung?
Eine Pro-forma-Rechnung ist kein Steuerdokument, sondern nur eine Vorausrechnung, die nicht in die Bücher aufgenommen wird. Eine Pro-forma-Rechnung enthält normalerweise alle erforderlichen Elemente einer gewöhnlichen Steuerrechnung. Die Daten sind jedoch informativ und werden nur als Unterstützung für die Zahlung verwendet. Am häufigsten benötigen Kunden eine Pro-forma-Rechnung für ihre Arbeitgeber, beispielsweise wenn sie Urlaubsreisen über FKSP kaufen. Da der Kunde mit Ihnen einen Kaufvertrag abschließt, müssen Sie eine Rechnung mit Ihrer Firmen-ID und anderen Elementen ausstellen. Da der Kunde jedoch bei Slevomat.cz bestellt, geben Sie unsere Zahlungsdetails an. Geben Sie daher 238400856/0300 (ČSOB) als Kontonummer an. Das variable Symbol erhalten Sie vom Kunden, der es aus der Bestellung erhält. Wenn Ihr Buchhaltungssystem die Erstellung von Pro-forma-Rechnungen nicht unterstützt, können Sie die Vorlage herunterladen , die dann einfach ausgefüllt wird (xls-Format für Microsoft Excel).
Wir können für Sie Steuerbescheinigungen ausstellen
(nur für Unternehmen mit tschechischer Registrierungsnummer)
Slevomat kann in Ihrem Namen Rechnungen (einschließlich Vorausrechnungen für FKSP-Bestellungen) ausstellen. Für die Ausstellung von Dokumenten müssen wir jedoch eine Vollmacht (POA) unterzeichnen. Anschließend können wir in Ihrem Namen Dokumente direkt an Kunden ausstellen.
Für die Kategorie "Waren" ist diese Option derzeit nicht verfügbar.
Warum sollten Sie uns die Ausstellung von Dokumenten überlassen?
- Wir sparen Ihnen Zeit und die Dokumente stehen Ihnen jederzeit zum Download für den Import in Ihr Buchhaltungssystem zur Verfügung
- Wir helfen Ihnen, Ihre Steuerbelege für die von Ihnen angebotenen Dienstleistungen geordnet und organisiert aufzubewahren – und das alles bequem auf unserer Business-Plattform.
- Die Dokumente stehen sofort nach der Bezahlung im Slevomat-Profil des Kunden zum Download bereit und ersparen Ihnen so die oft langwierige Kommunikation mit dem Kunden.
Was ist zu tun?
Es ist erforderlich, dass Sie die von Slevomat zum Zeitpunkt des Verkaufs ausgestellten Quittungen und Anzahlungsrechnungen in Rechnung stellen.
Wenn Sie dies bereits tun, ist alles in Ordnung und wir können eine Vollmacht zur Ausstellung von Steuerunterlagen unterzeichnen.
Wenn Sie die Belastung zu einem anderen Zeitpunkt vornehmen – beispielsweise, wenn das Geld von Slevomat auf Ihrem Konto eingeht –, ist es wichtig, dass Sie die Belastung zum Zeitpunkt des Verkaufs (wenn der Kunde den Gutschein kauft) nach Unterzeichnung der Vollmacht beginnen. Steuerdokumente haben ein Datum der steuerpflichtigen Lieferung, das durch das Datum der Zahlung der Bestellung bestimmt wird, das im Mehrwertsteuergesetz (Abschnitt 15a – Lieferung von Waren oder Dienstleistungen im Falle eines Einzweckgutscheins) festgelegt ist. Ebenso ist das Ausstellungsdatum normalerweise der Zeitpunkt der Zahlung durch den Kunden.
Anschließend müssen Sie die Vollmacht unterzeichnen. Nähere Informationen hierzu finden Sie HIER .
Sie können zwischen folgenden Versionen der POA wählen
Für Urlaubsaktionen (Kategorie Reisen):
- Anzahlungsrechnungen und Rechnungen, nur für FKSP-Käufe .
- Wir stellen sowohl eine Vorausrechnung als auch eine Rechnung nach Zahlungseingang für die Bestellung aus
- Dokumente für Nicht-FKSP-Bestellungen
- Für Käufe durch Unternehmen, Bestellungen über 10.000 CZK oder wenn der Kunde eine Rechnung verlangt
- Vorabrechnungen und Dokumente für Bestellungen außerhalb und innerhalb der FKSP
- Wenn Sie lokale Dienstleistungen außerhalb der Beherbergung auf Slevomat unter einem Profil anbieten, werden die Quittungen für Bestellungen außerhalb von FKSP auch für Bestellungen aus lokalen Dienstleistungsaktionen generiert
Für lokale Serviceaktionen:
- Dokumente für Nicht-FKSP-Bestellungen
- bei Einkäufen für das Unternehmen, Bestellungen über 10.000 CZK oder wenn der Kunde eine Rechnung verlangt
Für die Belege generieren wir für Sie eine neue Nummernserie , welche Sie durch die Anlage einer neuen Nummernserie einfach in Ihre Buchhaltung übernehmen.
Die generierten Dokumente finden Sie ganz einfach auf der Registerkarte "Abrechnung". Hier sehen Sie eine Liste der Dokumente. Sie können einzelne Dokumente herunterladen oder mehrere Dokumente im CSV-Format exportieren.
Dreimal im Monat erstellen wir für Sie eine Rechnung, welche Ihnen eine übersichtliche Auflistung der eingelösten Gutscheine, der damit erzielten Umsätze sowie der ausgestellten Belege bietet.
Videoanleitung
Eine kurze und einfache Anleitung zur Abrechnung von FKSP-Käufen (nur auf Tschechisch).
Waren
Die Abrechnung dieser Kategorie funktioniert ähnlich wie bei den anderen. Dennoch gibt es ein paar Unterschiede, auf die wir hinweisen möchten.
- Um in die Abrechnung aufgenommen zu werden, muss die Bestellung in den Status Angenommen und vom Kunden bestätigt gesetzt werden. Daher ist es sehr wichtig, den Status jeder Bestellung auf An Kunden geliefert zu ändern. Es reicht nicht aus, die Bestellungen auf "Versendet" oder "Bereit zur Abholung" zu setzen.
- Bestellungen werden 19 Tage nach Erhalt durch den Kunden in die reguläre Abrechnung aufgenommen. Die 19-tägige Frist umfasst 14 Tage für den Kunden, vom Vertrag zurückzutreten und die Ware zurückzugeben, sowie eine 5-tägige Wartezeit.
- Im Bereich "Warenbestellungen" finden Sie über die Schaltfläche "Weitere Filter" den Filter "Monat und Tag der Rechnungsstellung" . Mit diesem Filter können Sie sehen, in welcher Rechnung Ihre Bestellungen enthalten waren oder sein werden.
- Sie stellen direkt Rechnungen für den gesamten Bestellwert aus, einschließlich Provision und Versand. Sie geben damit den vom Kunden gezahlten Preis an.
Wenn Sie hier keine Antwort auf Ihre Frage gefunden haben oder sonstige Anmerkungen haben, zögern Sie bitte nicht, uns per E‑Mail unter partneri@slevomat.cz oder telefonisch unter +420 776 673 831 zu kontaktieren.