Waren: Wie werden Bestellungen bearbeitet?

Inhalt

1. Grundlegende Prinzipien
2. Rechnungsstellung
3. Bestellungen von Waren
4. Wie man mit Bestellungen arbeitet
5. Wann kann eine Bestellung storniert werden?
6. FAQ
7. Zusätzliche Informationen

Grundlegende Prinzipien

Der Warenbereich auf Slevomat funktioniert anders als der Nahverkehr und der Reiseverkehr.

• Bestellmethode. Kunden legen auf Slevomat.cz Waren in ihren Warenkorb. Im Warenkorb wählen sie auch die Liefermethode aus und geben ihre Adresse an. Dies bietet dem Kunden einen höheren Einkaufskomfort und steigert somit den Umsatz in diesem Bereich. Die Kunden verwenden keine Gutscheine.
• Die Bezahlung. Der Kunde zahlt für die Ware und den Transport auf das Konto von Slevomat, das Sie von uns mieten. Wir überweisen den Betrag nach Abzug der Provision 19 Tage nach Bestätigung des Kunden, dass er die Ware erhalten hat, auf Ihr Konto. Die Provision gilt nicht für das Porto. Mehr über die Abrechnung von Aufträgen.
• Eingabe von Aktionen und Transportarten. Sie geben die Aktionen selbst ein und geben individuelle Transportoptionen an, je nachdem, mit welchen Transportunternehmen Sie zusammenarbeiten (bei persönlicher Abholung können Sie Ihren eigenen Ausgabeschalter, Zásilkovna, WE|DO ULOŽENKA, DPD Pickup, Tschechische Post – Balík na poštu oder Balíkovna wählen). Sie geben auch die voraussichtliche Zeit für jede Lieferung an. Wir zeigen den Kunden das voraussichtliche Lieferdatum auf der Grundlage der von Ihnen angegebenen Lieferzeiten an. Aus diesem Grund müssen diese Fristen genau angegeben werden.
• Informationen zur Bestellung. Alle Informationen, einschließlich der Lieferadresse für die einzelnen Bestellungen, sind in der Partnerschnittstelle zu finden, so dass eine komplizierte Kommunikation per E‑Mail entfällt.
• Stornierungen. In der Partner-Schnittstelle haben Sie die Möglichkeit, eine Bestellung auf Wunsch des Kunden innerhalb der gesetzlichen Widerrufsfrist zu stornieren. Der gesamte Betrag wird dem Kunden zurückerstattet und Sie zahlen keine Provision für solche Bestellungen. Mehr über Stornierungen.
• API. Wir ermöglichen es Ihnen, die Slevomat-Schnittstelle über eine API mit Ihrem System zu verbinden.

Abrechnung

• Um in die Rechnungsstellung aufgenommen zu werden, muss die Bestellung in den Status Angenommen und vom Kunden bestätigt übergehen. Daher ist es sehr wichtig, den Status jeder Bestellung auf "An den Kunden geliefert" zu ändern. Es reicht nicht aus, die Aufträge auf "Versendet" oder "Abholbereit" zu setzen.
• Aufträge werden 19 Tage, nachdem sie als beim Kunden eingegangen gekennzeichnet wurden, in die reguläre Rechnungsstellung einbezogen. Die 19-Tage-Frist umfasst 14 Tage, in denen der Kunde vom Vertrag zurücktreten und die Ware zurückschicken kann, sowie einen Vorbehalt von 5 Tagen.
• Sie erhalten Ihr Geld, sobald die Bestellung bezahlt ist. Ihr Geld wird auf unser Bankkonto eingezahlt. Im Rahmen der Miete der Handelsplattform mieten Sie auch unser Bankkonto, aber die Finanzen gehören von Anfang an Ihnen. Berichte über diese Zahlungen für die Ausstellung von Steuerdokumenten an Kunden stehen in Ihrer Schnittstelle zum Download bereit. Um sie herunterzuladen, klicken Sie einfach auf die Aktion, dann auf die Schaltfläche ZAHLUNGSÜBERSICHT und dann auf DOWNLOAD DER ZAHLUNGSÜBERSICHT IN EXCEL. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie die Finanzen für Aufträge verwalten können.
• Wir überweisen das Geld dreimal im Monat direkt auf Ihr Konto , am 2., 11. und 21. des Monats. Fällt dieses Datum auf einen Feiertag, senden wir Ihnen das Geld am nächsten Werktag.
• Beispiel 1: Der Kunde markiert die Ware am 9. November als erhalten, die Bestellung wird am 28. November in die Rechnung aufgenommen, weil an diesem Tag 14 Tage Widerrufsfrist + 5 Tage Reserve verstrichen sind. Am 2. Dezember senden wir Ihnen das Geld zu.
• Beispiel 2: Der Kunde markiert die Ware am 20. November als erhalten. Die Bestellung wird am 9. Dezember in die Rechnung aufgenommen und wir schicken Ihnen das Geld am 11. Dezember.
• Ihre Abrechnungen und Rechnungen finden Sie im Bereich Abrechnung der Partneroberfläche. Dort finden Sie auch alle wichtigen Informationen zu Ihrer Aktion.
• In der Rubrik "Warenbestellungen" finden Sie durch Klicken auf die Schaltfläche "Weitere Filter" den Filter "Monat und Tag der Rechnungsstellung". Mit diesem Filter können Sie sehen, in welcher Rechnung Ihre Bestellungen enthalten sind oder sein werden.

Bestellungen von Waren

Sie verwalten die Bestellungen direkt in Ihrer Schnittstelle. Sie finden die Schaltfläche "Warenbestellungen" im Menü am oberen Rand der Schnittstellenseite.

Wie man mit Bestellungen arbeitet

• Hier ist, was Sie über die Auftragsabwicklung wissen sollten:

1. Bei Aufträgen mit Zustellung durch ein Transportunternehmen oder mit persönlicher Abholung in Ihrem Betrieb informieren wir den Kunden über alle Statusänderungen. Bei der Abholung durch ein Drittunternehmen (Zásilkovna, WE|DO ULOŽENKA, Tschechische Post, Postcard usw.) ist es dasselbe, aber wir senden keine Nachricht, wenn die Bestellungen zur Abholung bereit sind. Die Nachricht wird direkt von dem Unternehmen versandt.
2. Sie können den Export von Bestellungen im Format für Zásilkovna, Tschechische Post, DPD, PPL oder Olza Logistic.

Wir senden Ihnen täglich eine Bestellübersicht an Ihre Kontakt-E‑Mail. Diese E‑Mail informiert Sie über:

• die Anzahl der neuen Bestellungen
• die Anzahl der Bestellungen, die noch an den Kunden zu versenden sind
• die Anzahl der verzögerten Bestellungen

Alternativ können Sie auch die API-Verbindung nutzen, die einen bidirektionalen Transfer von Informationen über die erstellten Bestellungen zwischen dem Slevomat-System und Ihrem System ermöglicht. Mehr Informationen dazu finden Sie HIER.

Wann kann die Bestellung storniert werden?

• Sie können eine Bestellung in den Bestelldetails stornieren. In diesem Fall wird dem Kunden der Kaufpreis zurückerstattet.

  Sie können die Bestellung in folgenden Fällen stornieren

  1. Der Auftrag erscheint in der Schnittstelle als angenommen oder ist bereits in Bearbeitung. Der Kunde kontaktiert Sie, weil er seine Meinung geändert hat (und den Vertrag widerrufen möchte). 2. Der Kunde lehnt die Übernahme der Ware ab und das Paket geht an Sie zurück. Stornieren Sie den Auftrag, nachdem Sie das Paket zurückgenommen haben. 3. Es gibt einen Schaden oder ein anderes Problem während der Lieferung. Das Paket geht an Sie zurück. In dem Fall, dass es keine Möglichkeit gibt, ein neues Produkt (e) zu senden oder der Kunde will den Vertrag zu widerrufen, stornieren Sie die Bestellung. 4. Der Kunde sendet die Ware innerhalb von 14 Tagen nach der Lieferung zurück (widerruft den Vertrag). Stornieren Sie die Bestellung nach Annahme der Ware. 5. Der Kunde reklamiert und die Widerrufsfrist ist noch nicht abgelaufen. Stornieren Sie den Auftrag nach der Annahme der Ware. 6. Wenn es nicht möglich ist, die Bestellung zu stornieren, wird die Stornierungsschaltfläche nicht angezeigt. In diesem Fall ist es notwendig, den Kunden zu kontaktieren, seine Kontonummer herauszufinden und das Geld direkt von Ihnen zurückzugeben.

Wie verhält es sich mit dem Porto beim Widerruf? Wenn Sie die gesamte Bestellung stornieren, erhält der Kunde auch das Porto zurück. Wenn nur ein Teil der Bestellung storniert wird, erhält der Kunde das Porto nicht zurück.

FAQ

• Wer stellt die Rechnungen aus? Die Rechnungen werden direkt von Ihnen über den gesamten Auftragswert, einschließlich Provision und Porto, ausgestellt. Sie geben also den vom Kunden bezahlten Preis an.
• Ist es möglich, die Versandkosten in den Preis des Produkts einzubeziehen? Der Preis für den Transport wird immer separat angegeben. Wenn Sie einen kostenlosen Versand anbieten, geben Sie bei der Eingabe der Aktion "0 CZK" als Preis für den Versand an.
• Was soll ich tun, wenn es eine Verzögerung gibt? Bitte senden Sie uns eine E‑Mail an partneri@slevomat.cz und fügen Sie einen Link zu den betreffenden Bestellungen bei.
• Was ist mit dem Versand? Wir berechnen keine Provision für den Versand, der gesamte Betrag wird an Sie überwiesen.

Eine Übersicht über die Beträge für den Versand (oder das Porto) finden Sie in der Partner-Schnittstelle.

Eine Übersicht über die monatlichen Zahlungen finden Sie oben auf der Seite.

Die Zahlungen sind nach Tag und Versandart gruppiert. Sie können Ihre Zahlungsliste als CSV-Datei exportieren.

Der bezahlte und stornierte Betrag wird für jede Zeile angezeigt. Wenn ein Auftrag an einem anderen Tag storniert wird als an dem Tag, an dem er bezahlt wurde, wird seine Zeile im Bericht mit dem Stornierungsdatum wiederholt.

Beispiel:

Zusätzliche Informationen

• Dies gilt nicht für die Fotoprodukte, Sonderanfertigungen und pauschale Rabattangebote für das gesamte Sortiment. In diesem Fall kaufen die Kunden Gutscheine und lösen diese ein.
• Befindet sich die Bestellung über einen längeren Zeitraum in einem der Zustände vor "Angenommen und vom Kunden bestätigt", während der voraussichtliche Liefertermin bereits überschritten ist, wird die Bestellung automatisch storniert. Wir erinnern Sie in Ihrem täglichen E‑Mail-Bericht an diese Bestellungen, die bereits geliefert werden sollten.