| Alle erforderlichen Dokumente, einschließlich einer Zusammenfassung der Zahlungen, der Quittungen und der Abrechnung der einzelnen Aktionen, finden Sie in Ihrer Partner-Schnittstelle im Abschnitt "Abrechnung". |
| Das Geld für eingelöste Gutscheine oder gelieferte Waren wird 3 Mal pro Monat von unserem Konto überwiesen - am 2., 11. und 21. des Monats. Fällt dieser Termin auf ein Wochenende oder einen Feiertag, wird das Geld am ersten darauffolgenden Werktag verschickt. |
| Die Abrechnung erfolgt nur, wenn in diesem Zeitraum Gutscheine eingelöst worden sind. Wenn keine Gutscheine eingelöst wurden, wird für diesen Zeitraum keine Abrechnung erstellt. |
| Öffnen Sie die Registerkarte Gutscheine in der Partnerschnittstelle. Geben Sie den Code ein, um ihn zu überprüfen. Wenn der Gutschein eingelöst wurde, sehen Sie das Einlösedatum. Der Gutschein ist in der Rechnung enthalten, die auf das Einlösedatum folgt (1., 10. oder 20. des Monats). Nun müssen Sie nur noch die Registerkarte Abrechnung öffnen und dann auf die Registerkarte Abrechnung klicken, um die entsprechende Abrechnungs- oder Gutscheinübersicht anzuzeigen. Der Gutschein ist in den folgenden Dokumenten zu finden. |
| Wenn Sie mehrwertsteuerpflichtig sind, müssen Sie die Mehrwertsteuer für die von Ihnen verkauften Gutscheine abführen. Um dies zu vereinfachen, können Sie die von uns erstellten MwSt.-Berichte verwenden, die immer am 6. des Monats für den Monat previous erstellt werden. Die Mehrwertsteuer sollte vom vollen Gutscheinpreis zum Zeitpunkt des Gutscheinverkaufs abgezogen werden. Umgekehrt können Sie die Mehrwertsteuer auf unseren Provisionsrechnungen als Ausgabe ausweisen und Ihre Gesamtabgabe reduzieren. |
| Die Provider's Special Fee ist der Betrag der nicht genutzten Gutscheine, der an Slevomat geht. Dieser Betrag erscheint auf der letzten Provisionsrechnung für die Aktion oder Variante und ist für Sie ein Kostenfaktor. Der Betrag sollte mit Ihren Einnahmen für verkaufte Gutscheine verrechnet werden. |
| Nein. Slevomat ist nur ein Vermittler von Aktionen und kein Verkäufer von Gutscheinen oder Waren. Sie als Dienstleister oder Warenlieferant schließen einen Kaufvertrag mit dem Endkunden ab und stellen ihm eine Quittung aus. |
| Sie stellen als Dienstleister, mit dem der Kunde einen Kauf vertrag abschließt, Dokumente und Rechnungen für den Kunden aus. Slevomat kann als reiner Vermittler keine Steuerbelege für Endkunden ausstellen, daher müssen Sie diese Belege ausstellen. |
| Die Kontonummer auf der Kundenquittung liegt in erster Linie in Ihrer Verantwortung. Wenn es sich um eine bezahlte Bestellung handelt, kann die Lösung sein, die Kontonummer nicht anzugeben, wenn Ihr Buchhaltungssystem dies zulässt. |
| Sie stellen eine Quittung über den vollen Betrag aus, den der Kunde bezahlt hat. Sobald er verbraucht ist, wird der Betrag abzüglich der Provision auf Ihr Konto überwiesen. Dafür wird Ihnen eine Provisionsrechnung ausgestellt. Das erhaltene Geld und die Provisionsrechnung werden dann mit dem Beleg verrechnet, den Sie dem Kunden ausstellen. |
Falls Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht gefunden haben, können Sie es im Hauptartikel Abrechnung oder kontaktieren Sie uns per E‑Mail partneri@slevomat.cz oder unter +420 776 673 831.